Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 0-2020010 |
Interné číslo | 204/20 |
Predmet | Oprava podstavca sv.j.Nepomuckého |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 09-12-2020 |
Dátum zverejnenia | 11-12-2020 |
Dátum vystavenia | 25-11-2020 |
Dátum úhrady | 08-12-2020 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : - |
Suma s DPH | 720 |
Mena | € |